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師宗縣總工會部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣總工會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全縣工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全縣工會工作。

2.依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動各項工作。

3.對涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議;維護(hù)職工的合法權(quán)益。

4.研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行等。

5.協(xié)助黨委管理下級工會的領(lǐng)導(dǎo)干部;研究制定全縣工會干部管理制度和辦法，負(fù)責(zé)全縣工會干部教育培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

6.組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè);受縣政府委托做好縣級勞動模范的評選工作，承擔(dān)全國勞動模范、省勞動模范和市勞動模范的推薦工作，負(fù)責(zé)縣級以上勞動模范的管理工作。

7.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財務(wù)管理及興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會財務(wù)工作及工會勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)商工作。

8.牽頭做好困難職工解困脫困工作和新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍改革工作。

9.完成市總工會、縣委和縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.采取舉辦培訓(xùn)班、以會代訓(xùn)等多種形式，把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神等會議精神及時傳達(dá)貫徹到職工群眾中，教育引導(dǎo)廣大職工群眾牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”。全年共組織農(nóng)民工對種植技術(shù)、養(yǎng)殖技術(shù)、電焊工、法律知識等內(nèi)容進(jìn)行引導(dǎo)性培訓(xùn)59場次，參訓(xùn)農(nóng)民工共3276人。

2.組織開展以“中國夢·勞動美”為主題的演講比賽和“書香三八”系列征文活動；動員和組織基層工會開展豐富多彩的職工文體活動，不斷豐富職工群眾的精神生活。

3.積極開展“安康杯”技能競賽活動，聯(lián)合師宗縣衛(wèi)計局、師宗縣紅十字會舉辦了“世界急救日 ‘救’在你身邊”心肺復(fù)蘇急救技能競賽，有效開展電工、汽車維修、煤炭應(yīng)急救護(hù)等技能比賽活動，在企業(yè)中積極開展“師帶徒”等活動，2018年共結(jié)成“師帶徒”108對216人，努力做好“傳幫帶”工作，為培養(yǎng)一批技師、工匠，激發(fā)職工的勞動熱情和生產(chǎn)積極性，努力營造尊重知識、尊重人才的良好氛圍。

4.全力做好集體協(xié)商工作，全年共簽訂集體合同59份，覆蓋企業(yè)361戶，覆蓋職工6336人。

5.困難職工幫扶精準(zhǔn)有效，經(jīng)過多次識別，實施精準(zhǔn)幫扶，全年共幫扶困難職工等330余人次，發(fā)放幫扶專項資金105萬余元。通過精準(zhǔn)幫扶，有效解決了困難職工的生產(chǎn)生活。

6.醫(yī)療互助活動穩(wěn)步推進(jìn)，第十四期職工醫(yī)療互助參互單位共175個，參互職工共15133人，當(dāng)年收繳醫(yī)療互助金1837530元，全年為職工因病住院補(bǔ)助2691人次，補(bǔ)助金額1729967元，體現(xiàn)了有病人幫我，無病我?guī)腿说膬?yōu)良傳統(tǒng)。

7.“貸免扶補(bǔ)”工作有效開展，2018年，共為符合條件的80名創(chuàng)業(yè)人員發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款800萬元。

8.工會經(jīng)費(fèi)的收繳工作有效開展，2018年共收繳工會經(jīng)費(fèi)511.61萬元，其中：上解全國總工會24.28萬元，上解省總工會43.86萬元，上解市總工會16.47萬元，上解產(chǎn)業(yè)工會41.29萬元，返還基層工會260.4萬元，支付稅務(wù)部門代征手續(xù)費(fèi)25.28萬元，縣總工會留成99.73萬元。

9.女職工工作有效推進(jìn)，組織開展女職工維權(quán)行動月活動，發(fā)放《女職工勞動保護(hù)特別規(guī)定》、《婦女權(quán)益保障法》和禁毒防艾手冊等宣傳資料1500余份。

10.“困難職工服務(wù)中心”轉(zhuǎn)型升級為“職工服務(wù)中心”的綜合服務(wù)樓建設(shè)，已辦理了前期相關(guān)手續(xù)，即將進(jìn)入工程招投標(biāo)程序。

11.強(qiáng)化基層工會組織建設(shè)，按照工會組織全覆蓋的要求，截至2018年底，全縣共建有各類基層工會組織256個，涵蓋獨(dú)立法人單位909個，建會率達(dá)100%，已發(fā)展會員44177人，其中女性會員13405人，職工入會率達(dá)99.48%。

12.堅定信心，狠抓脫貧攻堅工作，選派2名干部駐村幫扶。劃撥扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬元，協(xié)調(diào)專項資金12萬元，解決了江邊村小組人畜飲水問題；協(xié)調(diào)專項資金30萬元，解決落水洞至五家寨村小組的通村道路改擴(kuò)建及硬化工程；協(xié)調(diào)15萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金，種植了84畝冬早包谷，以發(fā)展莊科村委會集體經(jīng)濟(jì)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣總工會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，暨師宗縣總工會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣總工會部門2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣總工會部門2018年度收入合計277.74萬元。其中：財政撥款收入277.74萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年501.53萬元，減少223.79萬元，下降45%；主要原因是財政代扣工會經(jīng)費(fèi)比上年減少200萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣總工會部門2018年度支出合計268.69萬元。其中：基本支出228.69萬元，占總支出的85.11%；項目支出40萬元，占總支出的14.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。本年支出268.69萬元，比上年492.15萬元，減少223.46萬元，下降45%；主要原因是財政代扣工會經(jīng)費(fèi)比上年減少200萬元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出228.69萬元。與上年對比減少208.46萬元,主要原因是財政代扣工會經(jīng)費(fèi)經(jīng)上年減少200萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占53.33%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占46.67%（含返全縣相關(guān)單位工會經(jīng)費(fèi)100萬元）。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出40萬元。與上年對比減少15萬元,主要原因是縣級專項資金年初預(yù)算減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.春節(jié)慰問全縣特困職工10萬元；

2.中秋慰問困難職工10萬元；

3.2018年困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)10萬元；

4.2018年開展職工技能競賽等經(jīng)費(fèi)10萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出268.69萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少223.46萬元,下降45.4%；主要原因是財政代扣工會經(jīng)費(fèi)減少200萬元，專項經(jīng)費(fèi)減少15萬元，人員經(jīng)費(fèi)因人員變動有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出238.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.83%。主要用于工資福利支出91.62萬元，商品服務(wù)支出116.64萬元（應(yīng)繳上級及返基層工會經(jīng)費(fèi)支出100萬元，職工競賽專項經(jīng)費(fèi)支出10萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出及公務(wù)員交通補(bǔ)貼6.64萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助30.42萬元（困難職工幫扶專項資金支出30萬元）。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出17.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.67%。主要用于退休人員工資支出8.78萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出8.99萬元，財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出0.15萬元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.26%。主要用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.23%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

各項支出所占比重

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣總工會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的38%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，2018年上級檢查接待減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-0.7萬元，下降-60.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年沒有變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年沒有變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-0.7萬元，增下降-60.5%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，2018年上級檢查接待減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.46萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查指導(dǎo)工作及基層工會上報相關(guān)材料發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣總工會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.72萬元，與上年308.87萬元對比減少202.15萬元,下降65.45%；主要原因是財政代扣工會經(jīng)費(fèi)減少200萬元，人員經(jīng)費(fèi)因人員變動有所減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于應(yīng)繳上級及返基層工會經(jīng)費(fèi)支出100萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出及公務(wù)員交通補(bǔ)貼6.72萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣總工會部門資產(chǎn)總額87.86萬元，其中，流動資產(chǎn)87.86萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.36萬元，其中;流動資產(chǎn)減少7.36萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0.5萬元,其中：政府采購貨物支出0.5萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

2018年財政代扣相關(guān)單位工會經(jīng)費(fèi)100萬元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會，縣總工會繳入工會經(jīng)費(fèi)征繳系統(tǒng)，屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取，屬于基層工會的于2018年12月初返撥到各基層工會。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032318071101111

師宗縣總工會2018年度部門決算表.xls