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監(jiān)督索引號53032306035701000

師宗縣文化和旅游局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣文化和旅游局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣文化和旅游局2019年度部門決算.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產業(yè)對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，負責全縣智慧旅游建設。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

8.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負責全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標，不斷豐富縣域旅游內涵，促進生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構建資源整合、產業(yè)融合、信息共享的旅游產業(yè)發(fā)展新格局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣文化和旅游局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

1.部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣文化和旅游局2019年末實有人員編制49人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員5人）。其他人員17人，主要是我單位各部門聘用人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文化和旅游局2019年度收入合計1,730.17萬元。其中：財政撥款收入1,650.07萬元，占總收入的95.37%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入（含教育收費）0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入80.1萬元，占總收入的4.63%。與上年對比減少1075.50萬元，主要原因是師發(fā)〔2019〕7號文件機構改革，我單位體育指導中心劃轉教育體育局，電影管理站劃轉宣傳部，廣播電視服務中心劃轉成立融媒體中心，各項人員工資、日常公用經費減少，項目支出調減。

二、支出決算情況說明

師宗縣文化和旅游局2019年度支出合計1,475.05萬元。其中：基本支出1,077.05萬元，占總支出的73.02%；項目支出398萬元，占總支出的26.98%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少1242.12萬元，主要原因是師發(fā)〔2019〕7號文件機構改革，我單位體育指導中心劃轉教育體育局，電影管理站劃轉宣傳部，廣播電視服務中心劃轉成立融媒體中心，各項人員工資、日常公用經費減少，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣文化和旅游局正常運轉的日常支出1,077.05萬元。與上年1471.17萬元對比減少394.12萬元，主要原因為：師發(fā)〔2019〕7號文件機構改革，我單位體育指導中心劃轉教育體育局，電影管理站劃轉宣傳部，廣播電視服務中心劃轉成立融媒體中心，各項工資、保險、日常公用經費調減。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的81.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的18.61%。人員經費人均13.38萬元，日常公用經費人均2.93萬元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣文化和旅游局為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出398萬元。與上年1246萬元對比減少848萬元，主要原因為：師發(fā)〔2019〕7號文件機構改革，我單位原有廣播電視無線覆蓋運維費、體育彩票公益金等項目調減，劃轉新單位。具體項目開支及開展工作情況為：曲財行〔2018〕127號 一部手機游云南經費100萬元，用于景區(qū)智慧停車場、慢直播等建設；曲財教〔2018〕161號 2018年農村文化體育活動廣場建設27萬元，用于丹鳳海晏、龍慶杜吉文化體育活動廣場建設；曲財教〔2019〕92號 2019年第二批公共文化服務體系建設16萬元，用于竹編及刺繡手工技能培訓；曲財教〔2018〕11號 2018年第一批公共文化服務體系建設35萬元，用于鄉(xiāng)賢書院及文化活動室建設；曲財教〔2017〕215號 2018年免費開放經費22萬元，用于保障三館免費對外開放功能室運轉及公益培訓費用；追加各類縣級?？?91.65萬元，其中：師財預〔2019〕號 3A景區(qū)創(chuàng)建經費26萬元用于文筆公園及五龍水生態(tài)小鎮(zhèn)景區(qū)省A申報費；師財預〔2019〕105號 70周年慶及農村文藝匯演文藝匯演經費90.7萬元，用于新中國成立70周年文藝晚會費用；師財預〔2019〕32號 三月三宣傳促銷經費35萬元，用于五龍三月三活動經費；師財預〔2019〕22號 脫貧攻堅成效布展經費39.95萬元，用于脫貧攻堅宣傳視頻制作費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款支出1,394.92萬元,占本年支出合計的94.57%。與上年對比減少964.63萬元,主要原因是師發(fā)〔2019〕7號文件機構改革，我單位體育指導中心劃轉教育體育局，電影管理站劃轉宣傳部，廣播電視服務中心劃轉成立融媒體中心，各項人員工資、日常公用經費減少，項目支出調減，劃轉新單位。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出100萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.17%。主要用于一部手機游云南建設經費；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,098.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.74%。主要用于我單位人員工資，日常公用經費，文化館、圖書館免費開放，公共文化服務體系創(chuàng)建等；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出103.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.45%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出24.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

5.住房保障（類）支出68.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.88%。主要用于繳納單位職工住房公積金支出； 

 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13.56萬元，支出決算為2.18萬元，完成預算的16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算的11%；公務接待費支出決算為0.68萬元，完成預算的5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政資金調度困難資金未撥付到位。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年減少10.08萬元，下降82.2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少9.74萬元，下降86.68%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降32.75%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號文件機構改革，我單位體育指導中心劃轉教育體育局，電影管理站劃轉宣傳部，廣播電視服務中心劃轉成立融媒體中心，車輛劃轉2輛，指標相應調減，加之財政資金調度困難，公務用車運行維護費未下達。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，占68.6%；公務接待費支出0.68萬元，占31.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于下鄉(xiāng)文化輔導、旅游安全檢查、文化娛樂場所檢查車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.68萬元。其中：

國內接待費支出0.68萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游廁檢查4批次46人、一機游投訴處理1批次8人、節(jié)目制作4批次47人發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣文化和旅游局2019年機關運行經費支出139.6萬元，與上年對比減少31萬元,主要原因是機構改革，我單位體育指導中心劃轉教育體育局，電影管理站劃轉宣傳部，廣播電視服務中心劃轉成立融媒體中心，日常公用經費減少。部門機關運行經費主要用于三館對外免費開放日常支出、演藝廳會議、展演運行保障支出、文化市場監(jiān)管支出及旅游行業(yè)管理支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣文化和旅游局資產總額3001.93萬元，其中，流動資產591.19萬元，固定資產2383.5萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產27.24萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1124.94萬元，其中：流動資產增加12.26萬元，固定資產減少865.42萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產減少271.78萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物7931.01平方米，賬面原值352.86萬元；處置車輛2輛，賬面原值20.9萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋800平方米，賬面原值27.4萬元，實現(xiàn)資產使用收入61.36萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額49.8萬元,其中：政府采購貨物支出49.8萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額49.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

3、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

5、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

6、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

監(jiān)督索引號53032306035701111