師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊
- 師財預(yù)（2025）2號
- 53032314036100200000
- 2025-02-07 17:53
監(jiān)督索引號53032314036100200000
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，對下列對象進(jìn)行預(yù)防性或經(jīng)常性監(jiān)督；打擊非法行醫(yī)、強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強(qiáng)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.隊長辦公室
2.副隊長辦公室
3.辦公室
4.醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股
5.公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股
6.飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股
7.傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督股
8.職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督股
9.法治稽查股
10.培訓(xùn)教育股
11.工會辦公室
12.財務(wù)室
13.后勤保障股等。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在縣委、縣政府和縣衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下。認(rèn)真貫徹省、市衛(wèi)生監(jiān)督工作會議精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深化衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督隊伍的培訓(xùn)和管理，以“嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)”為宗旨，全面開展了各項衛(wèi)生監(jiān)督工作，繼續(xù)鞏固2024年以來的衛(wèi)生監(jiān)督工作并取得明顯成效，圓滿完成了各項工作任務(wù)。著力塑造衛(wèi)生行政執(zhí)法良好的社會形象，為防止突發(fā)公共衛(wèi)生事件、努力構(gòu)建和諧社會做出了積極貢獻(xiàn)。
1.注重隊伍建設(shè)，深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動。
2.依法做好衛(wèi)生行政許可。
3.做好衛(wèi)生監(jiān)督信息化管理及管理相對人的培訓(xùn)和宣傳工作。
4.加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)管力度及傳染病防控工作。
5.抓好公共場所衛(wèi)生監(jiān)督，認(rèn)真開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。
6.加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理。
7.做好生活飲用水、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督管理。
8.大力開展學(xué)校衛(wèi)生執(zhí)法檢查。
9.開展預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督，做好餐飲具集中消毒單位的監(jiān)督工作。
10.認(rèn)真開展稽查工作，做到“人盡其責(zé)、規(guī)范執(zhí)法、高效廉潔”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入144.57萬元，其中：一般公共預(yù)算144.57萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比；2025年一般公共預(yù)算與上年對比減少17.93萬元，同比下降11.03%。主要原因是2024年1月、6月在職人員轉(zhuǎn)退休2人，因此一般公共預(yù)算財政撥款收入較上年相對減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 144.57萬元，其中：本年收入144.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款144.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
2025年部門財政撥款收入144.57萬元，其中：本年收入144.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款144.57萬元（本級財力144.57萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。
與上年對比減少17.93萬元，同比下降11.03%,主要原因是2024年1月、6月在職人員轉(zhuǎn)退休2人，因此，一般公共預(yù)算財政撥款收入相對減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出144.57萬元。財政撥款安排支出144.57萬元，其中：基本支出144.57萬元。
與上年對比減少17.93萬元，同比下降11.03%,主要原因是2024年1月、6月在職人員轉(zhuǎn)退休2人，因此，一般公共預(yù)算財政撥款支出相對減少；項目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.82萬元，主要用于4位退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。
（2）2080505社會保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)13.30萬元，主要用于10位在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位承擔(dān)部分的支出。
（3）2100402衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出112.24萬元，主要用于8位在編在職人員工資福利支出和本部門商品和服務(wù)支出。
（4）2101101行政單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.07萬元，主要用于本部門在編在職人員基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分支出。
（5）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.60萬元，主要用于在編在職人員、退休人員繳納大病醫(yī)療保險費(fèi)。
（6）2101199行政單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.61萬元，主要用于在職在編人員生育保險繳費(fèi)支出。
（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.98萬元，主要用于在編在職人員住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出144.57萬元，項目支出0.00萬元）。
（1）30101工資福利支出-基本工資36.01萬元（其中基本支出36.01萬元，項目支出0.00萬元）。
（2）30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼48.34萬元（其中基本支出48.34萬元，項目支出0.00萬元）。
（3）30103工資福利支出-獎金2.68萬元（其中基本支出2.68萬元，項目支出0.00萬元）。
（4）30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)13.30萬元（其中基本支出13.30萬元，項目支出0.00萬元）。
（5）30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)6.07萬元（其中基本支出6.07萬元，項目支出0.00萬元）。
（6）30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.60萬元（其中基本支出3.06萬元，項目支出0.00萬元）。
（7）30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.61萬元（其中基本支出0.61萬元，項目支出0.00萬元）。
（8）30113工資福利支出-住房公積金9.98萬元（其中基本支出9.98萬元，項目支出0.00萬元）。
（9）30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.20萬元（其中基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）。
（10）30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.08萬元（其中基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。
（11）30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.20萬元（其中基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）。
（12）30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.00萬元（其中基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（13）30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（14）30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（15）30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（16）30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（17）30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.80萬元（其中基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）。
（18）30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元（其中基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（19）30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)0.00萬元（其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。
（20）30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)6.96萬元（其中基本支出6.96萬元，項目支出0.00萬元）。
（21）30302對個人和家庭的補(bǔ)助——退休費(fèi)8.74萬元（其中基本支出8.74萬元，項目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
2025年部門一般公共預(yù)算支出144.57萬元，與上年對比，減少17.93萬元，同比下降11.03%，
主要原因是2024年1月、6月在職轉(zhuǎn)退休2人，因此一般公共預(yù)算支出相對減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2024年無與省配套事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.00萬元，較上年減少0.10萬元，下降1.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.10萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少變化的原因為2024年未發(fā)生公務(wù)接待，2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
上年相比無增減變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年無重點(diǎn)實(shí)施項目支出全面績效管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，與上年對比年無變化。
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年重點(diǎn)項目預(yù)算撥款收入0.00萬元，與上年對比年無變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷；貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
3.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指國家授權(quán)衛(wèi)生部門對所轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生法令、條例和標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，對違反衛(wèi)生法規(guī)并造成危害人體健康的情況，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。各級政府根據(jù)實(shí)際需要設(shè)立衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)，在衛(wèi)生行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，對下列對象進(jìn)行預(yù)防性或經(jīng)常性監(jiān)督。衛(wèi)生監(jiān)督又分為醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、計劃生育監(jiān)督、傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.24萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)0.20萬元、水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)1.20萬元、郵電費(fèi)1.00萬元、會議費(fèi)0.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)6.96萬元、福利費(fèi)0.80萬元，與上年對比減少2.48萬元，同比下降0.14%，主要原因是2024年1月、6月在職轉(zhuǎn)退休2人，導(dǎo)致2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算相對減少。
師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2025年辦公經(jīng)費(fèi)較上年減少0.04萬元，同比下降16.67%，下降的主要原因是依據(jù)上年辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出，本年辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)整，會議費(fèi)較上年沒有變化，培訓(xùn)較上年沒有變化，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.10萬元，同比下降100.00%，減少的主要原因是依據(jù)上年實(shí)際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額254.60萬元，其中，流動資產(chǎn)14.66萬元，固定資產(chǎn)239.94萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032314036100200111
